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[年報點(diǎn)評]海螺水泥:災(zāi)年穩(wěn)健增長,開拓海南市場

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2021-03-29 11:24

綜評:2020年,海螺水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1762.43億元,同比增長12.23%,歸屬于上市公司股東凈利潤351.30億元,同比增長4.58 %。盡管遭遇新冠疫情和洪災(zāi),水泥價格下跌,海螺水泥仍然實(shí)現(xiàn)了營收和凈利潤的雙增長。主要得益于幾方面因素:1)其他業(yè)務(wù)收入擴(kuò)大,拉動營收增長;2、原煤價格下跌,噸成本下降;3、資產(chǎn)處置收益及利息收入增厚約15億元。2021年海螺水泥今年準(zhǔn)備新增熟料產(chǎn)能180萬噸、水泥產(chǎn)能680萬噸,加上去年末收購的海南的水泥廠將體現(xiàn)在今年,預(yù)計全年產(chǎn)銷量和業(yè)績進(jìn)一步增長。

圖1、2:海螺水泥災(zāi)年仍實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤雙增長

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

貿(mào)易量增長16.47%,水泥價格及成本下跌

2020年,水泥行業(yè)遭遇新冠疫情、洪災(zāi)等不利因素,海螺水泥銷售價格下跌。但由于銷量和貿(mào)易額的增長,營收實(shí)現(xiàn)了顯著的增長,同時成本、費(fèi)用也有所減少,營業(yè)利潤和凈利潤也有一定的增長。

綜合毛利率降低4.13個百分點(diǎn)至29.16%;全年凈利率為20.64%,同比降低了1.24個百分點(diǎn);凈資產(chǎn)收益率23.62%,同比下降3.41個百分點(diǎn)。

表1:2018-2020年海螺水泥主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2020年海螺水泥共銷售水泥及熟料4.53億噸,同比增長4.69%,其中自產(chǎn)品銷量3.25億噸,同比增長0.70%;貿(mào)易量為1.28億噸,同比增長16.47%。為強(qiáng)化對終端市場控制2017年起海螺開始設(shè)立貿(mào)易平臺,目前貿(mào)易公司已經(jīng)遍及安徽、南京、山東、河南、湖南、浙江、江西、貴州、云南等多省,覆蓋海螺的重點(diǎn)經(jīng)營區(qū)域。去年9月,江北海中再設(shè)立廣西來賓海中公司,江北海中為海螺水泥和南方水泥成立的合資公司。同時,江北海中收購蕪湖南方51%的股權(quán)。雙方貿(mào)易平臺合作進(jìn)一步深入。隨著貿(mào)易量的增長,海螺水泥的市占率穩(wěn)定上升,2020年總市占率(包含貿(mào)易)達(dá)到19.06%,對市場的的掌控力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2020年,海螺水泥自產(chǎn)水泥及熟料綜合銷售均價約為325.08元/噸,同比下跌3.38%。

圖3、4:2016-2020年海螺水泥的水泥及熟料銷量及銷售均價

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

從噸數(shù)據(jù)來看,2020年海螺水泥的水泥熟料生產(chǎn)綜合成本為170.75元/噸,同比下降-4.33%,其中主要是由于原煤價格下降。全年噸費(fèi)用為24.79元,同比降低7.37%。噸毛利和噸凈利分別為154.10元和111.91元。

圖5:2011-2020年海螺水泥主要噸數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

其他收益增加,增厚2020年利潤

從收入結(jié)構(gòu)來看,2020年主營業(yè)務(wù)收入(包括水泥熟料、骨料、混凝土、建材貿(mào)易等),有小幅的下滑,而其他業(yè)務(wù)收入?yún)s猛增193.73億元。其他收益,如資產(chǎn)處置、利息收入等也有明顯的增長。資產(chǎn)處置一般而言不會有持續(xù)性,但利息收入是由于海螺水泥常年積累的現(xiàn)金,這塊的收入會有持續(xù)性,并且會繼續(xù)增長。

表2:2018-2020年海螺水泥部分收益來源(億元)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2021年盈利展望:開拓海南市場,產(chǎn)銷量和經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)增長

2020年內(nèi)海螺水泥通過自建和并購,共新增熟料產(chǎn)能900萬噸,水泥產(chǎn)能1045萬噸,主要是開拓海南市場和收購蕪湖南方,新增骨料產(chǎn)能300萬噸,商混產(chǎn)能120萬方。2021年預(yù)計全年新增熟料產(chǎn)能180萬噸、水泥產(chǎn)能680萬噸。

今年是“十四五”開局之年,目前來看,各地基建項(xiàng)目落地較多,預(yù)計將明顯拉動水泥需求。加上疫情過后,水泥價格相對去年將會有所上漲,去年12月收購海南的水泥廠將會體現(xiàn)在今年的業(yè)績中,2021年海螺水泥自產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)銷量和經(jīng)營業(yè)績將會有一定的增長。(本文不構(gòu)成投資建議)

編輯:魏瑜

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